政府预算
关于新抚区二○一五年财政预算执行情况和二○一六年财政预算的报告（草案）
浏览：21037次'时间：2016年1月20日
——2015年12月30日在新抚区第十七届人民代表大会第四次会议上
区财政局局长 秦绪生
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会作《关于新抚区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》，请予审议。
一、新抚区2015年公共财政预算执行情况
（一）新抚区公共财政预算执行情况
2015年12月18日经区第十七届人大常委会第二十四次会议审议批准，2015年新抚区公共财政预算收入（含上解省市收入，以下同）调整为94428万元，全年预计完成94428万元，同比减少65733万元，下降41%。其中：新抚区区本级公共财政预算收入预计完成88083万元，胜利开发区公共财政预算收入预计完成6345万元。
2015年12月18日经区第十七届人大常委会第二十四次会议审议批准，2015年新抚区公共财政预算支出调整为47530万元，全年预计完成47530万元，同比减少64350万元，下降58%。其中：新抚区区本级公共财政预算支出预计完成36480万元，胜利开发区公共财政预算支出预计完成11050万元。
（二）新抚区区本级公共财政预算收入情况
全年预计完成88083万元，同比减少60967万元，下降41%。具体是：
1、税收收入预计完成82021万元，同比减少31461万元，下降28%。其中：
国税收入预计完成31349万元，同比减少1989万元，下降6%；地税收入预计完成50672万元，同比减少29472万元，下降37%。
2、非税收入预计完成6062万元，同比减少29506万元，下降83%。
（三）胜利开发区公共财政预算收入情况
胜利开发区2015年公共财政预算收入预算为6345万元，全年预计完成6345万元，同比减少4766万元，下降43%。
（四）新抚区区本级公共财政预算支出情况
全年预计完成36480万元，同比减少59991万元，下降62%。
（五）胜利开发区公共财政预算支出情况
胜利开发区2015年公共财政预算支出预算为11050万元，全年预计完成11050万元，同比减少4359万元，下降28%。
（六）新抚区区本级公共财政预算收支平衡情况
2015年区本级公共财政预算收入预计88083万元，上级补助收入25050万元，上年滚存结余1394万元，调入资金3600万元，收入合计为118127万元；公共财政预算支出预计36480万元，上解支出81147万元，支出合计为117627万元；收支相抵滚存结余500万元，扣除结转下年支出42万元，净结余458万元，可实现全年收支平衡。
（七）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况
2015年胜利开发区公共财政预算收入预计完成6345万元，上级补助收入6048万元，上年结余128万元，调入资金1752万元，收入合计为14273万元。2015年胜利开发区公共财政预算支出预计完成11050万元，上解支出3216万元，支出合计为14266万元。收支相抵滚存结余7万元，净结余7万元，实现全年收支平衡。
（八）新抚区区本级政府性基金预算完成情况
2015年新抚区区本级政府性基金预算上年结余3042万元，收入合计为3042万元。政府性基金调出资金3600万元，支出合计3600万元。收支相抵滚存结余-558万元。
（九）胜利开发区政府性基金预算完成情况
2015年胜利开发区政府性基金预算，上年结余1752万元，收入合计为1752万元。基金预算调出资金1752，支出合计1752万元。收支相抵滚存结余0万元。
（十）2015年财政主要工作
2015年，面对错综复杂的经济形势，财政局按照区委确定的“保工资、保民生、保运转”的工作思路，积极发挥财政职能作用，依法加强收入征管，切实保障民生和重点项目建设，不断加大改革力度，基本保证了全区各项工作的正常开展。现把主要工作总结如下：
1、突出聚财，以强化征管为立足点，基本实现财政收支平衡。全年公共预算收入预计完成88083万元：国税预计完成31349万元，地税预计完成55000万元，财政非税收入预计完成1734万元。（今年共退空转非税收入17300万元）区可实得财力2.5亿元左右；争取地方政府债券，探索运用PPP模式筹措资金2145万元；预计到年底，向上争取资金12000万元。
2、突出理财，以规范支出管理为着眼点，提升财政资金使用效率。采取多种举措，严格落实厉行节约的有关规定，区委区政府相继出台了《区直机关差旅费管理办法》、《进一步规范公务卡使用的通知》、《行政事业单位国有资产管理办法》等规定；完善资金拨付程序，减少中间环节，上下环节之间相互提醒，提高了预算支出各环节执行效率；盘活用好结余结转资金600万元。削减了各部门的办公经费标准。
3、突出用财，以改善民生为落脚点，促进社会各项事业和谐发展。今年以来，我们始终将民生事业放在财政保障的首要位置，坚持把财力优先向民生领域倾斜，集中财力切实保障和改善民生，推进社会和谐发展。安排医疗卫生支出2896万元。用于基本公共卫生医疗服务、社区卫生服务、疾病预防控制、城乡居民医保、社区卫生服务站补贴、城乡卫生室一体化建设等；安排社会保障支出6268万元。用于公益性岗位人员生活津补贴、社区工作人员保险及生活津补贴、社区办公用房建设、城乡居民低保、退役安置、义务兵优待金、居家养老支出、抗洪救灾等；安排城乡建设支出3892万元。重点用于改善城区基础设施、道路改造、城市绿化亮化、冬季除雪工作等；安排教育支出2041万元，用于改善学校办学条件、加强校园安全管理等；安排化解债务支出2627万元。用于偿还银行贷款。保证了全区公教人员的工资调整；民生支出占一般公共预算支出的70%以上。
4、突出管理，以深化财政改革为切入点，进一步健全体制机制。今年以来，我们以贯彻实施新预算法为抓手，在强化预算管理的同时，实施一系列财税改革。如：首次编制全口径预算，做好我区首批债务置换债券工作，积极推进财政预决算公开工作等，除涉密部门外，全区各部门预决算已经达到全部公开。细化部门预决算公开内容，除按项级科目公开外，逐步将部门预决算公开到基本支出和项目支出，研究将部门决算按经济分类公开。加大“三公”经费公开力度，细化公开内容，所有财政拨款安排的“三公”经费全部公开。进一步完善财政局内部管理，加强了会计、出纳、预算等相关工作的互相监督；强化业务培训，有一人通过了高级会计师的考试，三人通过了中级会计师的考试，学习风气蔚然成风。
5、突出绩效，以强化财政监督为关键点，不断提高科学理财水平。严格按照法律法规履行财政监管职能，进一步完善财政管理制度建设，完善内部控制制度，加强预算执行动态监控，深化绩效预算管理改革，切实推进依法理财。去年，我区在全市绩效评价评比中获第二名，获工作经费20万元。
2015年财政预算执行情况较好，但仍然存在一些困难和问题。主要表现在：一是财政收入结构不够合理；二是收入持续较快增长难度较大，社会保障和改善民生方面的刚性支出增长较快，财政收支矛盾仍然突出；三是预算管理需要进一步加强。对上述问题，我们一定高度重视，采取积极措施，认真加以改进和解决。
二、新抚区2016年公共财政预算安排意见
（一）新抚区公共财政预算安排情况
2016年新抚区公共财政预算收入安排96345万元，同比增加1917万元，增长2%。其中：新抚区区本级公共财政预算收入安排89845万元，胜利开发区公共财政预算收入安排6500万元。
2016年新抚区公共财政预算支出安排50004万元，同比增加2474万元，增长5%。其中：新抚区区本级公共财政预算支出安排40957万元，胜利开发区公共财政预算支出安排9047万元。
（二）新抚区区本级公共财政预算收入
2016年新抚区区本级公共财政预算收入安排89845万元，同比增加1762万元，增长2%。具体是：
1、税收收入安排83260万元，同比增加1239万元，增长2%。其中：
国税收入安排29050万元，同比减少2299万元，下降7%；地税收入安排54210万元，同比增加3538万元，增长7%。
2、非税收入安排6585万元，同比增加523万元，增长9%。
（三）胜利开发区公共财政预算收入
2016年胜利开发区公共财政预算收入安排6500万元，同比增加155万元，增长2%。具体是：
1、税收收入安排5850万元，同比增加335万元，增长6%，其中：
国税收入安排1200万元，同比增加200万元，增长20%；地税收入安排4650万元，同比增加135万元，增长3%。
2 、非税收入安排650万元，同比减少180万元，下降22%。
（四）新抚区区本级公共财政预算支出
2016年新抚区区本级公共财政预算支出安排为40957万元，同比增加4477万元，增长12%。
（五）胜利开发区公共财政预算支出
2016年胜利开发区公共财政预算支出安排为9047万元，同比减少2003万元，下降18%。
（六）新抚区区本级公共财政预算收支平衡情况
2016年新抚区区本级公共财政预算收入89845万元，上级补助收入30863万元，上年结余500万元，收入合计为121208万元；公共财政预算支出40957万元，上解支出79793万元，支出合计为120750万元；收支相抵滚存结余458万元，其中区本级净结余458万元，可实现全年收支平衡。
（七）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况
2016年胜利开发区公共财政预算收入6500万元，上级补助收入5952万元，上年结余7万元，收入合计为12459万元。2016年胜利开发区公共财政预算支出9048万元，上解支出3404万元，支出合计为12452万元；收支相抵滚存结余7万元，其中净结余7万元，实现全年收支平衡。
（八）2016年财政工作要点
2016年的工作任务是：在区委、区政府的领导下，紧扣全区各项重点工作，采取有效措施，狠抓增收节支，创新工作思路，加大工作力度，确保全面完成年度财政目标任务，促进全区经济和各项社会事业健康快速发展。
1、坚持财政收入稳中求进。积极培植财源，用足用活各类财政资金，发挥财政资金杠杆作用，努力培育新的财源增长点。坚持依法治税，深化税收征管改革，整顿和规范税收秩序，加强对重点税源企业的监控，最大限度地将税源转化为税收，做到应收尽收。强化措施，加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收益等非税收入的监管，确保各项非税收入及时足额入库。
2、强化过紧日子思想，提高资金使用效率。在全区上下树立厉行勤俭节约、反对铺张浪费的思想观念，在保障人员及正常公用经费的情况下，狠抓支出管理，严格控制一般性支出，大力压减行政运行成本。
3、要严格控制新增债务。区政府必须严格按照国家的规定，一律不准对外提供任何经济担保；全区经济和社会事业的发展要坚持量力而行的原则，根据财力发展计划，不得打赤字预算，不得在没有偿还保证和偿债能力的情况下，盲目搞建设项目。
4、深化预算管理改革。认真贯彻执行新《预算法》，稳妥推进部门预算公开工作，我区已经全部公开各部门预决算；以贯彻“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”八项规定为契机,严格控制“三公经费”支出,坚决杜绝各种铺张浪费现象的发生，深入推进会议费、差旅费管理和公务接待改革,切实降低行政管理成本,在规范经费管理上实现新突破。
各位代表，2016年的财政改革发展的任务十分艰巨，我们将以饱满的热情和务实的作风，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督支持下，按照区十七届人大四次会议确定的预算任务，开拓创新，扎实工作，凝心聚力，奋力拼搏，为促进全区经济和社会事业发展做出更大的贡献。
