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 ——2013年12月18日在抚顺市新抚区第十八届人民代表大会第二次会议上                 

各位代表：

    我受区人民政府委托，向大会作《关于新抚区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告》，请予审议。

    一、新抚区2013年公共财政预算执行情况

    （一）新抚区公共财政预算执行情况

    2013年新抚区公共财政预算收入（含上解省市收入，以下同）预算为204813万元，全年预计完成205013万元，同比增加27528万元，增长16%。其中：新抚区区本级公共财政预算收入预计完成190473万元，胜利开发区公共财政预算收入预计完成14540万元。

2013年新抚区公共财政预算支出全年预计完成130404万元，同比增加19139万元，增长17%。其中：新抚区区本级公共财政预算支出预计完成116075万元，胜利开发区公共财政预算支出预计完成14329万元。

    （二）新抚区区本级公共财政预算收入情况

    区第十七届人民代表大会第一次会议审议批准的新抚区区本级2013年公共财政预算收入预算为190273万元，全年预计完成190473万元，同比增加25658万元，增长16%。具体是：

    1、税收收入预计完成160304万元，同比增加20528万元，增长15%。其中：

    国税收入预计完成32900万元，同比增加2655万元，增长9%；地税收入预计完成127404万元，同比增加17873万元，增长16%。

    2、非税收入预计完成30169万元，同比增加5130万元，增长20%。

    （三）胜利开发区公共财政预算收入情况

    胜利开发区2013年公共财政预算收入预算为14540万元，全年预计完成14540万元，同比增加1870万元，增长15%。

    （四）新抚区区本级公共财政预算支出情况

    区第十七届人民代表大会第一次会议审议批准的2013年公共财政预算支出为94170万元，后经区第十七届人大常委会第八次会议审议批准,调整为116075万元。全年预计完成116075万元，同比增加20171万元，增长21%。

    （五）胜利开发区公共财政预算支出情况

    胜利开发区2013年公共财政预算支出预算为14329万元，全年预计完成14329万元，同比减少1032万元，下降7%。

    （六）新抚区区本级公共财政预算收支平衡情况

    2013年新抚区区本级公共财政预算收入预计完成190473万元，上级补助收入40276万元，上年滚存结余8852万元，收入合计为239601万元。2013年新抚区区本级公共财政预算支出预计完成116075万元，上解支出120710万元，支出合计为236785万元。收支相抵滚存结余2816万元，扣除结转下年支出2358万元，净结余458万元，实现全年收支平衡。

    （七）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

    2013年胜利开发区公共财政预算收入预计完成14540万元，上级补助收入6111万元，上年结余7万元，收入合计为20658万元。2013年胜利开发区公共财政预算支出预计完成14329万元，上解支出6322万元，支出合计为20651万元。收支相抵滚存结余7万元，净结余7万元，实现全年收支平衡。

    （八）新抚区区本级政府性基金预算完成情况

    2012年12月，区政府未安排区本级2013年政府性基金收支预算。后经区第十七届人大常委会第八次会议审议批准, 政府性基金收入预算调整为2000万元，政府性基金预算支出预算调整为1120万。

    2013年新抚区区本级政府性基金预算收入预计完成2000万元，上级补助收入1120万元，上年结余2466万元，收入合计为5586万元。

    2013年新抚区区本级政府性基金预算支出预计完成1120万元，政府性基金（地方教育附加）上解支出2000万元，支出合计3120万元。

    2013年新抚区区本级政府性基金收支相抵滚存结余2466万元,结余基金将主要用于动迁居民和企业的过渡期补偿。

    （九）胜利开发区政府性基金预算完成情况

    2013年胜利开发区政府性基金预算收入（地方教育附加）预计完成710万元，上级补助收入316万元，上年结余20万元，收入合计为1046万元。

    2013年政府性基金预算支出预计完成316万元，政府性基金（地方教育附加）上解支出710万元，支出合计1026万元。

    2013年胜利开发区政府性基金收支相抵滚存结余20万元。

    （十）2013年财政主要工作

    1、全力抓好收入，确保完成全年任务

    一是财税部门积极联合，强化税收收入征管。积极配合税务部门加强税收征管，做好重点税源监控，努力扩大税基，对全区重点税源进行全面调查摸底，抓好重点企业和主体税种及零散税源的征收和管理，保证预算收入目标落实到位，做到依法征收、应收尽收，确保税收稳定增长。二是围绕大力培植后续财源。加大招商引资力度，以永济路改造、万达西项目、中国供销集团东北商贸城等项目建设为基础，扩大新生财源和培育后续财源，促使在建项目加快实施、拟建项目尽快上马，确保今后我区税收的持续增长；三是积极争取上级财政资金，全年累计争取财政资金18000万元，有力地支持全区经济社会事业发展。四是加强非税收入的管理，拓宽非税收入渠道，对全区行政事业单位非税收入入库情况和非税收入票据管理进行全面、细致的考核，严肃查处单位坐支、挪用和不按时上缴国库的行为。

    2、确保民生和重点支出，努力化解债务

    ——安排医疗卫生支出2398万元。用于基本公共卫生医疗服务、社区卫生服务、疾病预防控制、城乡居民医保、社区卫生服务站补贴、城乡卫生室一体化建设等。

    ——安排社会保障支出7984万元。用于公益性岗位人员生活津补贴、社区工作人员保险及生活津补贴、社区办公用房建设、城乡居民低保、退役安置、义务兵优待金、居家养老支出、抗洪救灾等。

    ——安排城乡建设支出2384万元。重点用于改善城区基础设施、道路改造、城市绿化亮化、冬季除雪工作等。

    ——安排教育支出3449万元，用于改善学校办学条件、加强校园安全管理等。

    ——安排文化科技支出208万元。用于创新型中小企业补助、科普站建设等。

    ——安排化解债务支出2596万元。用于偿还银行贷款。

    3、开展财政制度改革，做好部门预算编制

    按照省厅工作部署和市局要求，推进国库集中支付制度改革，财政局国库集中支付中心与抚顺银行积极合作，已经完成非税收入收缴改革，并建立起以国库集中支付系统为依托平台，将部门预算、指标管理、国库集中支付、非税收入等业务纳入进来的财政综合管理信息系统，将于年底在全区全面实现公务卡管理、预算执行监控等财政工作全部纳入集中管理，减少公务性支出260万元。进一步完善政府采购的范围和规模，健全政府采购监督机制，实行管采分离，强化阳光操作，提高政府采购资金的使用效率和效益。

    2013年财政预算执行情况较好，但仍然存在一些困难和问题。主要表现在：一是财政收入结构不够合理；二是收入持续较快增长难度较大，社会保障和改善民生方面的刚性支出增长较快，财政收支矛盾仍然十分突出；三是预算管理需要进一步加强。对上述问题，我们一定高度重视，采取积极措施，认真加以改进和解决。

    二、新抚区2014年公共财政预算安排意见

    （一）新抚区公共财政预算安排情况

    2014年新抚区公共财政预算收入安排221195万元，同比增加16382万元，增长8%。其中：新抚区区本级公共财政预算收入安排205495万元，胜利开发区公共财政预算收入安排15700万元。

    2014年新抚区公共财政预算支出安排113065万元，同比增加4566万元，增长4%。其中：新抚区区本级公共财政预算支出安排98365万元，胜利开发区公共财政预算支出安排14700万元。

    （二）新抚区区本级公共财政预算收入

    2014年新抚区区本级公共财政预算收入安排205495万元，同比增加15222万元，增长8%。具体是：

    1、税收收入安排172953万元，同比增加12649万元，增长8%。其中：

    国税收入安排34868万元，同比增加1968万元，增长6%；地税收入安排142081万元，同比增加10681万元，增长8%。

    2、非税收入安排32542万元，同比增加2573万元，增长9%。

    （三）胜利开发区公共财政预算收入

    2014年胜利开发区公共财政预算收入安排15700万元，同比增加1160万元，增长8%。具体是：

    1、税收收入安排12560万元，与去年比基本持平，其中：

    国税收入安排1430万元，同比减少476万元，下降25%；地税收入安排11130万元，同比增加477万元，增长4%。

    2、非税收入安排3140万元，同比增加1159万元，增长59%。

    （四）新抚区区本级公共财政预算支出

    2014年新抚区区本级公共财政预算支出安排为98365万元，同比增加4195万元，增长4%。

    （五）胜利开发区公共财政预算支出

    2014年胜利开发区公共财政预算支出安排为14700万元，同比增加371万元，增长3%。

    （六）新抚区区本级公共财政预算收支平衡情况

    2014年新抚区区本级公共财政预算收入205495万元，上级补助收入18697万元，上年滚存结余2616万元，收入合计为226808万元；公共财政预算支出98365万元，上解支出127985万元，支出合计为226350万元；收支相抵滚存结余458万元，其中区本级净结余458万元，可实现全年收支平衡。

    （七）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

    2014年胜利开发区公共财政预算收入15700万元，上级补助收入5424万元，上年结余7万元，收入合计为21131万元。2013年胜利开发区公共财政预算支出14700万元，上解支出6251万元，支出合计为20951万元；收支相抵滚存结余180万元，其中净结余7万元，实现全年收支平衡。

    （八）新抚区区本级政府性基金预算支出

    2014年新抚区区本级政府性基金预算收入（地方教育附加）安排2268万元，上年结余2466万元，收入合计为4734万元。

    2014年新抚区区本级政府性基金上解支出（地方教育附加）2268万元，支出合计2268万元。

    2014年新抚区区本级政府性基金收支相抵滚存结余2466万元,结余基金将主要用于动迁居民和企业的过渡期补偿。

    （九）胜利开发区政府性基金预算支出

    2014年胜利开发区政府性基金预算收入（地方教育附加）安排710万元，上级补助收入316万元，上年结余20万元，收入合计为1046万元。

    2014年政府性基金预算支出安排321万元，政府性基金（地方教育附加）上解支出710万元，支出合计1031万元。

2014年胜利开发区政府性基金收支相抵滚存结余15万元。

    （十）2014年财政工作要点

    2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，是完成“十二五”规划的攻坚之年，也是我区调结构、保增长、促发展、惠民生的关键一年。为此，我们将采取以下措施确保完成财政各项工作任务。

    1、招商与挖潜并重，征管与服务并重，切实保证财政收入增收。

    一是按照省级服务业集聚区和市商贸中心区定位的要求，用足用好各项支持企业发展政策。通过旧城区改造，不断提升我区商业业态水平，真正发挥“筑巢引凤”的作用；通过强化“招商引税”、“引企增税”工作，进一步调动全区全员招商的积极性和主动性，不断增强我区增收后劲。二是推进现代化征管体系建设，注重税收分析，准确把握征收规律。强化对重点行业、企业的日常征管，强化对零散税收的日常稽查，努力做到应收尽收。三是财税部门继续强化收入目标管理责任制，将目标管理贯穿到全年工作之中，确保财政收入任务保质保量完成。四是强化非税收入管理，将政策规定应纳入预算管理的非税收入全部收缴入库。同时进一步优化盘活国有资产，促其保值增值，不断提高国有资产收益对财政收入的贡献率。

    2、预算与执行并重，民生与发展并重，切实提高财政保障能力。

    一是全面推进部门预算改革工作。完善定额定员标准，进一步提高预算编制的有效性与合理性。在执行过程中，要严格按照区人代会批准的预算按计划拨付资金，从严控制一般性临时追加，加强对“三公经费”的日常管理，推进节约型政府建设，增强预算的约束力与严肃性。二是着力做好社会保障工作。认真落实各项政策措施，根据国家政策不断提高城乡低保、特困救助和优抚对象抚恤补助标准。新建、提升改造社区综合服务设施，完善居家养老、残疾人保障等工作，切实提高我区社会保障能力。三是促进各项事业协调发展。坚持教育优先发展战略，促进基础教育均衡发展。推进社区卫生基础设施建设，努力提高全区卫生服务水平。大力发展文化体育事业，全面提升我区文体设施水平。

    3、改革与管理并重，现实与长远并重，切实推进财政管理。

    一是进一步完善国库集中支付改革，强化公务支出管理，积极推进公务卡管理改革，确保财政资金安全。二是构建符合财政支出管理要求的绩效考核工作体系。充分发挥部门、单位及社会公众的作用，强化群众监督。逐步形成以财政部门为主，政府其他职能部门共同配合的绩效考核工作体系，切实提高资金管理效率，资金使用效益和公共服务水平。三是加强政府采购工作，进一步规范政府采购行为，提高单位对政府采购工作的认知度和执行度。四是健全完善国有资产监督管理，完善国有资产管理系统平台建设，全面建立国有资产登记管理数据库，维护国有资产的安全和完整。

    各位代表，2014年的财政改革发展的任务十分艰巨，我们将以饱满的热情和务实的作风，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督支持下，按照区十七届人大二次会议确定的预算任务，开拓创新，扎实工作，凝心聚力，奋力拼搏，为促进全区经济和社会事业发展做出更大的贡献。