——2014年12月23日在新抚区第十七届人民代表大会第三次会议上

    各位代表：

    我受区人民政府委托，向大会作《关于新抚区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》，请予审议。

    一、新抚区2014年公共财政预算执行情况

    （一）新抚区公共财政预算执行情况

    2014年11月28日经区第十七届人大常委会第十五次会议审议批准，2014年新抚区公共财政预算收入（含上解省市收入，以下同）调整为161520万元，全年预计完成161520万元，同比减少3936万元，下降2%。其中：新抚区区本级公共财政预算收入预计完成149900万元，胜利开发区公共财政预算收入预计完成11620万元。

    2014年11月28日经区第十七届人大常委会第十五次会议审议批准，2014年新抚区公共财政预算支出调整为104718万元，全年预计完成104718万元，同比减少8896万元，下降8%。其中：新抚区区本级公共财政预算支出预计完成93718万元，胜利开发区公共财政预算支出预计完成11000万元。

    （二）新抚区区本级公共财政预算收入情况

    全年预计完成149900万元，同比减少3001万元，下降2%。具体是：

    1、税收收入预计完成107203万元，同比减少16106万元，下降13%。其中：

    国税收入预计完成32700万元，同比增加7158万元，增长28%；地税收入预计完成74503万元，同比减少23264万元，下降24%。

    2、非税收入预计完成42697万元，同比增加13105万元，增长44%。

    附件1：2014年新抚区区本级公共财政预算收入表

    （三）胜利开发区公共财政预算收入情况

    胜利开发区2014年公共财政预算收入预算为11620万元，全年预计完成11620万元，同比减少935万元(退2012年以前年度应退未退增值税3300万元)，下降7%。

    附件2：2014年胜利开发区公共财政预算收入表

    （四）新抚区区本级公共财政预算支出情况

    全年预计完成93718万元，同比减少5475万元，下降6%。

    附件3： 2014年新抚区区本级公共财政预算支出表

    （五）胜利开发区公共财政预算支出情况

    胜利开发区2014年公共财政预算支出预算为11000万元，全年预计完成11000万元，同比减少3421万元，下降24%。

    附件4： 2014年胜利开发区公共财政预算支出表。

    （六）新抚区区本级公共财政预算收支平衡情况

    2014年区本级公共财政预算收入预计149900万元，上级补助收入34597万元，上年滚存结余2581万元，收入合计为187078万元；公共财政预算支出预计93718万元，上解支出92649万元，支出合计为186367万元；收支相抵滚存结余711万元，扣除结转下年支出253万元，净结余458万元，可实现全年收支平衡。

    （七）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

    2014年胜利开发区公共财政预算收入预计完成11620万元，上级补助收入5882万元，上年结余149万元，收入合计为17651万元。2014年胜利开发区公共财政预算支出预计完成11000万元，上解支出6644万元，支出合计为17644万元。收支相抵滚存结余7万元，净结余7万元，实现全年收支平衡。

    （八）新抚区区本级政府性基金预算完成情况

    2014年新抚区区本级政府性基金预算收入预计完成2230万元，上级补助收入1151万元，上年结余2466万元，收入合计为5847万元。政府性基金预算支出预计完成1151万元，政府性基金（地方教育附加）上解支出1800万元，支出合计2951万元。收支相抵滚存结余2896万元。

    附件5：2014年新抚区区本级政府性基金收支情况表

    （九）胜利开发区政府性基金预算完成情况

    2014年胜利开发区政府性基金预算收入（地方教育附加）预计完成430万元，上级补助收入316万元，上年结余1447万元，收入合计为2193万元。基金预算支出预计完成103万元，政府性基金（地方教育附加）上解支出430万元，支出合计533万元。收支相抵滚存结余1660万元。

    附件6：2014年胜利开发区政府性基金收支情况表

    （十）2014年财政主要工作

    1、全力抓好收入，确保完成全年任务

    一是财税部门积极联合，强化税收收入征管。积极配合税务部门加强税收征管，做好重点税源监控，努力扩大税基，对全区重点税源进行全面调查摸底，抓好重点企业和主体税种及零散税源的征收和管理，保证预算收入目标落实到位，做到依法征收、应收尽收，确保税收稳定增长。二是围绕大力培植后续财源。加大招商引资力度，以永济路北侧地块改造、万达西项目、中国供销集团东北商贸城等项目建设为基础，扩大新生财源和培育后续财源，确保今后我区税收的持续增长；三是积极争取上级财政资金，全年累计争取财政资金9000万元，有力地支持全区经济社会事业发展。四是加强非税收入的管理，拓宽非税收入渠道，对全区行政事业单位非税收入入库情况和非税收入票据管理进行全面、细致的考核，严肃查处单位坐支、挪用和不按时上缴国库的行为。

    2、确保民生和重点支出，努力化解债务

    ——安排医疗卫生支出3311万元。用于基本公共卫生医疗服务、社区卫生服务、疾病预防控制、城乡居民医保、社区卫生服务站补贴、城乡卫生室一体化建设等。

    ——安排社会保障支出6484万元。用于公益性岗位人员生活津补贴、社区工作人员保险及生活津补贴、社区办公用房建设、城乡居民低保、退役安置、义务兵优待金、居家养老支出、抗洪救灾等。

    ——安排城乡建设支出4079万元。重点用于改善城区基础设施、道路改造、城市绿化亮化、冬季除雪工作等。

    ——安排教育支出2041万元，用于改善学校办学条件、加强校园安全管理等。

    ——安排文化科技支出92万元。用于创新型中小企业补助、科普站建设等。

    ——安排化解债务支出2836万元。用于偿还银行贷款。

    3、深化预算管理制度改革，做好部门预算的编制及公开

深入推进政府和部门预决算公开。细化政府预决算公开内容，除涉密部门外，扩大部门预决算公开范围。细化部门预决算公开内容，除按项级科目公开外，逐步将部门预决算公开到基本支出和项目支出，研究将部门决算按经济分类公开。加大“三公”经费公开力度，细化公开内容，所有财政拨款安排的“三公”经费全部公开。

    2014年财政预算执行情况较好，但仍然存在一些困难和问题。主要表现在：一是财政收入结构不够合理；二是收入持续较快增长难度较大，社会保障和改善民生方面的刚性支出增长较快，财政收支矛盾仍然突出；三是预算管理需要进一步加强。对上述问题，我们一定高度重视，采取积极措施，认真加以改进和解决。

    二、新抚区2015年公共财政预算安排意见

    （一）新抚区公共财政预算安排情况

    2015年新抚区公共财政预算收入安排174502万元，同比增加12982万元，增长8%。其中：新抚区区本级公共财政预算收入安排161952万元，胜利开发区公共财政预算收入安排12550万元。

    2015年新抚区公共财政预算支出安排91387万元，同比减少5034万元，下降5%。其中：新抚区区本级公共财政预算支出安排79387万元，胜利开发区公共财政预算支出安排12000万元。

    （二）新抚区区本级公共财政预算收入

    2015年新抚区区本级公共财政预算收入安排161952万元，同比增加12052万元，增长8%。具体是：

    1、税收收入安排119780万元，同比增加12577万元，增长12%。其中：

    国税收入安排39300万元，同比增加6600万元，增长20%；地税收入安排80480万元，同比增加5977万元，增长8%。

    2、非税收入安排42172万元，同比减少525万元，下降1%。

    附件7：2015年新抚区区本级公共财政预算收入表

    （三）胜利开发区公共财政预算收入

    2015年胜利开发区公共财政预算收入安排12550万元，同比增加930万元，增长8%。具体是：

    1、税收收入安排10200万元，同比增加2440万元，增长31%，其中：

    国税收入安排1000万元，同比增加3400万元；地税收入安排9200万元，同比减少960万元，下降9%。

    2、非税收入安排2350万元，同比减少1510万元，下降39%。

    附件8：2015年胜利开发区公共财政预算收入表

    （四）新抚区区本级公共财政预算支出

    2015年新抚区区本级公共财政预算支出安排为79387万元，同比减少6034万元，下降7%。

    附件9：2015年新抚区区本级公共财政预算支出表

    （五）胜利开发区公共财政预算支出

    2015年胜利开发区公共财政预算支出安排为12000万元，同比增加1000万元，增长9%。

    附件10：2015年胜利开发区公共财政预算支出表

    （六）新抚区区本级公共财政预算收支平衡情况

    2015年新抚区区本级公共财政预算收入161952万元，上级补助收入18697万元，上年结余698万元，收入合计为181347万元；公共财政预算支出79387万元，上解支出101502万元，支出合计为180889万元；收支相抵滚存结余458万元，其中区本级净结余458万元，可实现全年收支平衡。

    （七）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

    2015年胜利开发区公共财政预算收入12550万元，上级补助收入5048万元，上年结余7万元，收入合计为17605万元。2014年胜利开发区公共财政预算支出12000万元，上解支出5598万元，支出合计为17598万元；收支相抵滚存结余7万元，其中净结余7万元，实现全年收支平衡。

    （八）新抚区区本级政府性基金预算支出

    2015年新抚区区本级政府性基金预算收入（地方教育附加）安排1950万元，上年结余2896万元，收入合计为4846万元；政府性基金上解支出（地方教育附加）1950万元，支出合计1950万元；收支相抵滚存结余2896万元。

    附件11：2015年新抚区区本级政府性基金收支情况表

    （九）胜利开发区政府性基金预算支出

    2015年胜利开发区政府性基金预算收入（地方教育附加）安排450万元，上年结余1660万元，收入合计为2110万元。政府性基金预算支出安排50万元，政府性基金（地方教育附加）上解支出450万元，支出合计500万元。收支相抵滚存结余1610万元。

    附件12：2015年胜利开发区政府性基金收支情况表

    （十）2015年财政工作要点

    2015年的工作任务是：在区委、区政府的领导下，紧扣全区各项重点工作，采取有效措施，狠抓增收节支，创新工作思路，加大工作力度，确保全面完成年度财政目标任务，促进全区经济和各项社会事业健康快速发展。

    1、坚持财政收入稳中求进。积极培植财源，用足用活各类财政资金，发挥财政资金杠杆作用，努力培育新的财源增长点。坚持依法治税，深化税收征管改革，整顿和规范税收秩序，加强对重点税源企业的监控，最大限度地将税源转化为税收，做到应收尽收。强化措施，加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收益等非税收入的监管，确保各项非税收入及时足额入库。

    2、着力保障和改善民生。进一步优化支出结构，进一步压减一般性支出，在保障机构正常运转的基础上，加大资金整合力度，保障和改善民生支出。积极改善办学条件，健全基本公共教育服务体系；构建创业服务体系，推进以创业带动就业，努力扩大就业再就业人数；加大医疗卫生投入，促进基本公共卫生服务均等化，完善社区卫生服务运行机制；多渠道筹集社会保障资金，支持覆盖城乡的社会保障体系建设。

    3、深化预算管理改革。认真贯彻执行新《预算法》，稳妥推进部门预算公开工作，在去年5家试点单位的基础上，全部公开各部门预算；以贯彻“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”八项规定为契机,严格控制“三公经费”支出,坚决杜绝各种铺张浪费现象的发生，深入推进会议费、差旅费管理和公务接待改革,切实降低行政管理成本,在规范经费管理上实现新突破。

    4、进一步改进工作作风。进一步扩大群众路线教育活动取得的成果，牢固树立“服务至上”的理念，以“廉洁、勤政、务实、高效”为目标，不断改进工作作风，强化服务意识，为全区转型跨越发展提供坚强财政保障。

    各位代表，2015年的财政改革发展的任务十分艰巨，我们将以饱满的热情和务实的作风，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督支持下，按照区十七届人大三次会议确定的预算任务，开拓创新，扎实工作，凝心聚力，奋力拼搏，为促进全区经济和社会事业发展做出更大的贡献。