政府预算
关于新抚区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告（草案）
浏览：20999次'时间：2017年1月16日
——2016年12月22日在新抚区第十七届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 秦绪生
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会作关于《新抚区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》，请予审议。
一、新抚区2016年公共财政预算执行情况
经区第十七届人民代表大会第四次会议审议批准，2016年新抚区公共财政预算收入（含上解省市收入，以下同）为96345万元，全年预计完成104650万元，同比减少4661万元，下降4%；2016年新抚区公共财政预算支出为50004万元，全年预计支出50004万元，同比减少11974万元，下降19%。
（一）区本级公共财政预算收入情况
全年预计完成98150万元，同比减少4477万元，下降4%。具体是：
1、税收收入预计完成88381万元，同比减少7913万元，下降8%。其中：
国税收入预计完成43428万元，同比增加9857万元，增长29%；地税收入预计完成44953万元，同比减少17770万元，下降28%。
2、非税收入预计完成9769万元，同比增加3436万元，增长54%。
（二）胜利开发区公共财政预算收入情况
胜利开发区2016年公共财政预算收入预算为6500万元，全年预计完成6500万元，同比减少184万元，下降3%。
（三）区本级公共财政预算支出情况
全年预计支出40957万元，同比减少9481万元，下降19%。
（四）胜利开发区公共财政预算支出情况
全年预计支出9047万元，同比减少2493万元，下降22%。
（五）区本级公共财政预算收支平衡情况
2016年区本级公共财政预算收入98150万元，上级补助收入27339万元，调入预算稳定调节基金458万元,上年结余620万元，收入合计为126567万元；公共财政预算支出40957万元，上解支出85152万元，安排预算稳定调节基金458万元，支出合计为126567万元，可实现全年收支平衡。
（六）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况
2016年胜利开发区公共财政预算收入6500万元，上级补助收入5952万元，调入预算稳定调节基金7万元，上年结余408万元，收入合计为12867万元；公共财政预算支出9047万元，上解支出3813万元，安排预算稳定调节基金7万元，支出合计为12867万元，可实现全年收支平衡。
（七）2016年财政预算执行特点及主要财政工作
2016年面对错综复杂的经济形势，按照区委确定的“三保”工作思路，依法加强收入征管，切实保障基本和重点民生支出，基本保证了全区各项工作的正常开展。现把主要工作总结如下：
1、坚持应收尽收，全面完成收入预算
面对经济下行和政策性减税等不利因素影响，财政局于税务部门通过强化税源动态监控，月度总结分析，挖掘增收潜力，切实做到依法征税、应征必征。全年共争取上级财力补助1亿元，周转资金1.3亿元。
2、坚持保控结合，不断加大财政重点投入
树立“节支也是增收”的理念，重点保障民生，统筹落实各项财政支出。全年教育事业支出1498万元；社会保障和就业支出2912万元，城乡低保支出1717万元，残疾人员、五保老人、十八岁以下孤儿基本生活保障金310万元，城乡居民养老保险支出358万元；医疗卫生与计划生育支出367万元，城镇居民医疗保险支出233万元，基本公共卫生支出226万元，村卫生室建设补助资金支出100万元；各单位运转经费支出2210万元；机关事业单位工资支出32559万元。当年新增支出3600万元（工资1500万元，绩效奖460万元，返契税500万元，企业安置300万元，民生配套400万元，公安经费257万元等）。
3、坚持管理创新，扎实推进财税体制改革
全面实施综合财政预算，深化部门预算改革，财政预决算在政府网站全面公开，做到预算安排标准化、具体化和项目化，共压缩各类支出3500万元。深入推进国库集中支付改革，进一步简化资金审批流程，财政资金下达拨付速度明显加快，国库集中支付覆盖面不断扩大，全年通过国库集中支付方式拨付预算内类资金达80%以上。全年组织政府采购139批次3515万元，共节约资金152万元。
各位代表，2016年全区财政预算执行情况总体良好，但也要清醒看到，当前财政运行面临较大困难，主要表现在：区域经济下行带来财政增收基础薄弱，税源后劲不足，刚性支出增多，使财政支出压力越来越大，财政收入质量和结构仍需提高和改善，财税体制改革有待进一步深化等。对此，我们将立足实际、正确把握、认真研究，采取有效措施加以解决。
二、新抚区2017年公共财政预算安排意见
2017年新抚区公共财政预算收入安排107500万元，同比增加2850万元，增长3%；公共财政预算支出安排52510万元，同比增加2506万元，增长5%。
（一）区本级公共财政预算收入
2017年区本级公共财政预算收入安排100805万元，同比增加2655万元，增长3%。具体是：
1、税收收入安排90380万元，同比增加1999万元，增长2%。其中：
国税收入安排55698万元，同比增加12270万元，增长28%；地税收入安排34682万元，同比减少10271万元，下降23%。
2、非税收入安排10425万元，同比增加656万元，增长7%。
（二）胜利开发区公共财政预算收入
2017年胜利开发区公共财政预算收入安排6695万元，同比增加195万元，增长3%。具体是：
1、税收收入安排5995万元，同比增加145万元，增长2%，其中：
国税收入安排2200万元，同比增加1000万元，增长83%；地税收入安排3795万元，同比减少855万元，下降18%。
2、非税收入安排700万元，同比增加50万元，增长8%。
（三）区本级公共财政预算支出
2017年区本级公共财政预算支出安排为43420万元，同比增加2463万元，增长6%。
（四）胜利开发区公共财政预算支出
2017年胜利开发区公共财政预算支出安排为9090万元，同比增加43万元，增长0.5%。
（五）区本级公共财政预算收支平衡情况
2017年区本级公共财政预算收入100805万元，上级补助收入27435万元，预算稳定调节基金458万元，收入合计为128698万元；公共财政预算支出43420万元，上解支出85278万元，支出合计为128698万元；收支相抵可实现全年收支平衡。
（六）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况
2017年胜利开发区公共财政预算收入6695万元，上级补助收入5665万元，预算稳定调节基金7万元，收入合计为12367万元。2017年胜利开发区公共财政预算支出9090万元，上解支出3277万元，支出合计为12367万元；收支相抵可实现全年收支平衡。
（七）2017年财政工作要点
2017年是经济转型攻坚克难的关键之年，面对经济发展新常态，财政工作任重道远，我们将按照区委、区政府的统一部署，重点做好以下工作。
1、依法加大收入征管，促进财政提质增收
密切关注“营改增”等财税政策调整对财政增收的影响，加强收入形势分析研判及财源管理、税基管理和源头管理，建立重点行业、重点企业税源分类分级动态管控和税收风险评估机制，采取有力措施促进财政收入平稳增长；引入“总部经济”、“楼宇经济”等新兴业态，设立产业发展扶持资金，制订出台招商引资扶持政策，推动全区优势产业集聚发展。
2、调整优化支出结构，确保重点支出需要
把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，不断加大财政对教育、医疗、社会保障等民生领域的投入力度，着力解决群众关心的热点、难点问题。牢固树立过“紧日子”的思想，优先保证民生、工资、运转等刚性支出需求。严格控制“三公”经费和会议培训费用支出，严格执行资产配置标准、公务接待和会议管理规定，严格差旅费管理。预算执行过程中，原则上不再追加支出，做到“有预算不超支、无预算不支出”。
3、推进财税改革创新，提升财政运行效能
建立健全政府预算体系，完善一般公共预算编制，推行管理目录清单，建立专项资金清单，细化部门预算编制。通过组建企业集团、处置闲置资产等方式化解政府债务。强化预算执行动态监控，不断完善财政国库集中支付管理，严格公务卡制度，全面推进财政预算及“三公”经费公开。积极对上争取财税政策支持。大力加强财政干部队伍建设，不断提升财政管理能力和水平。
各位代表，新的一年财政工作面临新的机遇和挑战。我们将在区委的坚强领导下，在区人大和政协的监督指导下，进一步解放思想、改革创新、凝心聚力、真抓实干，确保圆满完成全年财政预算，为新抚区全面转型振兴贡献力量！
