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《关于新抚区二○一七年财政预算执行情况和二○一八年财政预算的报告(草案)》
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       关于新抚区二○一七年财政预算执行情况

和二○一八年财政预算的报告

(草案)

——2017年12月   日在新抚区第十八届人民代表大会第一次会议上

区财政局局长  辛凤华

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会作关于《新抚区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》,请予审议。

一、新抚区2017年公共财政预算执行情况

经区第十七届人大常委会第四十一次会议审议批准,2017年新抚区公共财政预算收入(含上解省市收入,以下同)调整为101600万元,全年预计完成104546万元,同比增加3032万元,增长3%;2017年新抚区公共财政预算支出调整为49262万元,全年预计支出51893万元,同比减少10421万元,下降17%。

(一)区本级公共财政预算收入情况

区本级2017年公共财政预算收入预算为94905万元,全年预计完成95326万元,同比增加823万元,增长1%。具体是:

1、税收收入预计完成82075万元,同比减少4543万元,下降5%。其中:

国税收入预计完成47285万元,同比增加4346万元,增长10%;地税收入预计完成34790万元,同比减少8889万元,下降20%。

2、非税收入预计完成13251万元,同比增加5366万元,增长68%。

附件1:2017年区本级公共财政预算收入表

(二)胜利开发区公共财政预算收入情况

胜利开发区2017年公共财政预算收入预算为6695万元,全年预计完成9220万元,同比增加2209万元,增长32%。

附件2:2017年胜利开发区公共财政预算收入表

(三)区本级公共财政预算支出情况

区本级2017年公共财政预算支出预算为40172万元,全年预计完成40593万元,同比减少10055万元,下降20%。

附件3: 2017年区本级公共财政预算支出表

(四)胜利开发区公共财政预算支出情况

胜利开发区2017年公共财政预算支出预算为9090万元,全年预计支出11300万元,同比减少366万元,下降3%。

附件4: 2017年胜利开发区公共财政预算支出表

(五)区本级公共财政预算收支平衡情况

2017年区本级公共财政预算收入95326万元,上级补助收入34922万元,上年结余620万元,收入合计为130868万元;公共财政预算支出40593万元,上解支出90275万元,支出合计为130868万元,收支相抵实现全年收支平衡。

附件5: 2017年区本级公共预算收支平衡情况表

(六)胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

2017年胜利开发区公共财政预算收入9220万元,上级补助收入7255万元,预算稳定调节基金7万元,收入合计为16482万元。2018年胜利开发区公共财政预算支出11300万元,上解支出5182万元,支出合计为16482万元;收支相抵实现全年收支平衡。

(七)2017年财政预算执行特点及主要财政工作

1、狠抓税源建设工作,强化税收征管,确保应收尽收

一是在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上,注重新税源的培植和挖掘,注重对重点纳税企业的扶持,帮助各乡街研究分析税源,及时发现问题,提出对策;充分发挥街道协税护税作用;二是强化税收征管,进一步加强与税务部门的密切联系,定期召开联席会议,研究解决收入征管中出现的突出问题,明确征管措施,做到应收尽收;三是继续加强推进收入征管的信息化建设,建立与国税、地税、街道的收入征管信息交换渠道,强化对税源的动态掌控,堵住跑冒滴漏,确保税收及时足额入库。

2、加强支出管理,积极筹措资金,确保工资、民生等刚性支出

由于我区税收实得财力约26%,财政收支矛盾十分突出,全年刚性支出缺口近2亿元。在保证工资支付的前提下,积极向上争取,多方筹措资金,确保民生支出,支持公共卫生、社会保障、公共安全等社会事业发展。扎实推进预决算公开决算公开及时、内容真实、形式规范。加快财政信息化建设,提升预算执行监控和数据分析运用水平。

3、规范国有资产管理,创造良好的政府采购环境

在全区范围内开展固定资产清查工作。通过对全区70余家行政事业单位固定资产清查,摸清了“家底”,清晰掌握了固定资产存量、分布、结构及使用情况。通过固定资产管理软件对全区的固定资产进行了动态管理,强化了新增资产配置审核工作,进一步规范了资产处置报废程序,确保资产高效使用。

以服务政府工作为中心,坚持“阳光、规范、高效、公正、廉洁”的工作理念,执行公平、公正、透明的“阳光采购”运行机制,确保了审批采购项目优质高效地完成。

4、积极向上争取,努力化解债务

积极向上反映我区困难情况及体制调整给我区带来弊端,分析清楚财力缺口的原因,取得上级部门的理解和支持,同时积极盘活存量资金,努力化解债务。我区2017年度化解存量债务任务为2200万元,我们克服困难,化解存量债务2412万元,缓解债务风险压力。同时严格管控债务规模,2017年我区政府债务限额为18.89亿元,现有债务18.61亿元,我区将政府债务严格控制在政府债务限额范围内。

5、继续加强财政监督

一是加强财政部门内控制度建设,督促各科室加强日常监督,把监管工作落实在各项业务中,形成财政大监督、合力齐抓共管的局面;二是督促预算单位认真落实财政资金使用管理的主体责任,加强财务管理和会计核算,健全单位内部控制制度,规范单位财政资金管理;三是严格执行国库集中支付改革,规范财政支出和资金支付的审核、审批程序,通过财政监督使管理更加规范,节约意识更加增强,资金使用效果更加显著。  

二、新抚区2018年公共财政预算安排意见

2018年新抚区公共财政预算收入安排111700万元,同比增加7154万元,增长7%(剔除检法上划非税减收因素增长10%);公共财政预算支出安排56530万元,同比增加5058万元,增长10%。

(一)区本级公共财政预算收入

2018年区本级公共财政预算收入安排101600万元,同比增加6274万元,增长7%。具体是:

1、税收收入安排91200万元,同比增加9125万元,增长11%。其中:

国税收入安排52000万元,同比增加4715万元,增长10%;地税收入安排39200万元,同比增加4410万元,增长13%。

2、非税收入安排10400万元,同比减少2851万元,下降22%。

附件7:2018年区本级公共财政预算收入表

(二)胜利开发区公共财政预算收入

2018年胜利开发区公共财政预算收入安排10100万元,同比增加880万元,增长10%。具体是:

1、税收收入安排9050万元,同比增加830万元,增长10%,其中:

国税收入安排3900万元,同比减少70万元,下降2%;地税收入安排5150万元,同比增加900万元,增长21%。

2、非税收入安排1050万元,同比增加50万元,增长5%。

附件8:2018年胜利开发区公共财政预算收入表

(三)区本级公共财政预算支出

2018年区本级公共财政预算支出安排为44390万元,同比增加4218万元,增长10%。

附件9:2018年区本级公共财政预算支出表

(四)胜利开发区公共财政预算支出

2018年胜利开发区公共财政预算支出安排为12140万元,同比增加840万元,增长7%。

附件10:2018年胜利开发区公共财政预算支出表

(五)区本级公共财政预算收支平衡情况

2018年区本级公共财政预算收入101600万元,上级补助收入27364万元,收入合计为128964万元;公共财政预算支出44390万元,上解支出84574万元,支出合计为128964万元;收支相抵可实现全年收支平衡。

附件11: 2018年区本级公共预算收支平衡情况表

(六)胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

2018年胜利开发区公共财政预算收入10100万元,上级补助收入7255万元,收入合计为17355万元。2018年胜利开发区公共财政预算支出12140万元,上解支出5215万元,支出合计为17355万元;收支相抵可实现全年收支平衡。

附件12: 2018年胜利开发区公共预算收支平衡情况表

(七)2018年财政工作要点

1、积极组织财政收入,加强税源建设,做大财政规模

凝聚力量,强化部门协作,发挥财税部门协调联动机制,形成抓征收的合力。强化税收征管,落实减税降费各项政策,坚持依法征收,坚决做到应收尽收,应缴尽缴,严防跑冒滴漏;清理规范行政事业性收费和政府性基金,坚决取消不合法不合理的收费和基金项目。加强税源建设工作,强化目标任务分解,注重新税源的培植和挖掘,加强对重点纳税企业的扶持,加强重点项目税源分析,全力做大财政规模。

2、强化支出预算管理

目前,财政支出压力较大,必须树立过“紧日子思想,坚持预算刚性约束,严格执行人大批准的预算,除救灾、应急等事项外,执行中一般不出台新的增支政策 做实做细部门预算。细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督,精准管理,避免浪费,集中财力办大事,确保财政资源高效利用。

3、严格政府债务管理

一是加强限额管理和预算管理。严格执行《预算法》和国务院有关规定,政府债务严格实行限额管理,分类纳入预算管理。二是严禁违法违规举债和担保承诺。政府债务不得通过企业举借,企业债务不得推给政府偿还。三是健全监管机制。加强政府债务监管,建立完善风险评估、预警和应急处置机制,加强风险防控,切实采取化债措施。 

各位代表,新的一年财政工作面临新的机遇和挑战。我们将在区委的坚强领导下,在区人大和政协的监督指导下,进一步解放思想、改革创新、凝心聚力、真抓实干,确保圆满完成全年财政预算,为新抚区全面转型振兴贡献力量!

 

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